| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | VIDRO LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPAROS EM JANELAS DA EMEF MENINO DEUS. | 115,00 | 80,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | VIDRO LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPAROS EM JANELAS DA EMEF MENINO DEUS. | 80,50 | ||
| 17/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/59596459. | 80,50 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1719/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,50 | ||
| TOTAL | 80,50 | 80,50 | 80,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
