| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | FOLHA DE OFÍCIO - PCT 500 FLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO COM 500 FLS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 34,00 | 442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | FOLHA DE OFÍCIO - PCT 500 FLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO COM 500 FLS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 442,00 | ||
| 17/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/194. | 442,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 442,00 | ||
| TOTAL | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
