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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1721	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SERVIÇOS GRÁFICOS - DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS QUE SERÃO USADAS PARA (MIMOS) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO.	30,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	SERVIÇOS GRÁFICOS - DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS QUE SERÃO USADAS PARA (MIMOS) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO.	600,00
17/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/17.		600,00
03/04/2025	Pagamento de Empenho 1721/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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