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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1721 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS QUE SERÃO USADAS PARA (MIMOS) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO. 30,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 SERVIÇOS GRÁFICOS - DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS QUE SERÃO USADAS PARA (MIMOS) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO. 600,00
17/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/17. 600,00
03/04/2025 Pagamento de Empenho 1721/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.