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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1722 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA DIREÇÃO (SETOR) FORD NEW KA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 CAIXA DIREÇÃO (SETOR) FORD NEW KA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO FORD/KA PLACAS IWR 7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1.280,00
10/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1571. 1.280,00
14/04/2025 Pagamento de Empenho 1722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.