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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1724	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES	20,79	623,70
30.00	LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 059/2025.	20,58	617,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 059/2025.	1.241,10
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 347109.		1.241,10
16/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1724/2025, 2414 - CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA			14,89
24/04/2025	Pagamento de Empenho 1724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.226,21
TOTAL		1.241,10	1.241,10	1.241,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/04/2025	14,89		Lançada
TOTAL		14,89