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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1732 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO PELOS PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO PELOS PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. 55,00
25/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1597. 55,00
25/03/2025 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1732/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 1,10
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 53,90
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 17/03/2025 1,10 Lançada
TOTAL   1,10