Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1732 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO PELOS PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO UTILIZADO PELOS PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. |
55,00 |
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25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1597. |
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55,00 |
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25/03/2025 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1732/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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1,10 |
04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,90 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
17/03/2025 |
1,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,10 |
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