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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1734	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BRAÇO - METALICO 2,00 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PONTO DE MONITORAMENTO DA EMEI TOCAD DOS TOCOS PARA AMPLIAÇÃO DA VISIBILIDADE DA CÂMERA.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	BRAÇO - METALICO 2,00 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PONTO DE MONITORAMENTO DA EMEI TOCAD DOS TOCOS PARA AMPLIAÇÃO DA VISIBILIDADE DA CÂMERA.	600,00
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		600,00
22/04/2025	Pagamento de Empenho 1734/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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