| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRAÇO - METALICO 2,00 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PONTO DE MONITORAMENTO DA EMEI TOCAD DOS TOCOS PARA AMPLIAÇÃO DA VISIBILIDADE DA CÂMERA. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | BRAÇO - METALICO 2,00 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PONTO DE MONITORAMENTO DA EMEI TOCAD DOS TOCOS PARA AMPLIAÇÃO DA VISIBILIDADE DA CÂMERA. | 600,00 | ||
| 16/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 600,00 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1734/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
