| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PALCO USADO EM EVENTOS DO MUNICIPIO. | 27,00 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PALCO USADO EM EVENTOS DO MUNICIPIO. | 81,00 | ||
| 21/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 890/59610433. | 81,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 1742/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
