Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1742 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PREGO 17 X 27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PALCO USADO EM EVENTOS DO MUNICIPIO. |
27,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PREGO 17 X 27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PALCO USADO EM EVENTOS DO MUNICIPIO. |
81,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 890/59610433. |
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81,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1742/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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81,00 |
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
