| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1744 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELA - DE TABLET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA TROCA NO TABLET DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | TELA - DE TABLET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA TROCA NO TABLET DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 185,00 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/59607040. | 185,00 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 1744/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
