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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPRESSORA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CONSULTORIO MÉDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. 1.790,00 1.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 IMPRESSORA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CONSULTORIO MÉDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. 1.790,00
25/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/59606754. 1.790,00
08/04/2025 Pagamento de Empenho 1745/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.790,00
TOTAL 1.790,00 1.790,00 1.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.