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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1746	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JANELAS DE FERRO DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JANELAS DE FERRO DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JANELAS DE FERRO DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JANELAS DE FERRO DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	2.000,00
18/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/108.		2.000,00
18/03/2025	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 1746/2025, JOAO ODAIR DAHMER ME			40,00
07/04/2025	Pagamento de Empenho 1746/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.960,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	18/03/2025	40,00		Lançada
TOTAL		40,00

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