3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POLIA LISA TENSOR ALTERADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE POLIA PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
POLIA LISA TENSOR ALTERADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE POLIA PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
480,00
18/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1144.
480,00
27/03/2025
Pagamento de Empenho 1751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.