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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1751	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POLIA LISA TENSOR ALTERADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE POLIA PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	POLIA LISA TENSOR ALTERADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE POLIA PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	480,00
18/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1144.		480,00
27/03/2025	Pagamento de Empenho 1751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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