| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POLIA LISA TENSOR ALTERADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE POLIA PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | POLIA LISA TENSOR ALTERADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE POLIA PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 480,00 | ||
| 18/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1144. | 480,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
