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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1752	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA CONSERTO ALTERNADOR	450,00	450,00
1.00	SERVIÇO OFICINA TROCA POLIA MOTOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTERNADOR E TROCA DE POLLIA NO CAMINHÃO ATRON 2726 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	SERVIÇO OFICINA CONSERTO ALTERNADOR SERVIÇO OFICINA TROCA POLIA MOTOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTERNADOR E TROCA DE POLLIA NO CAMINHÃO ATRON 2726 DE PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE.	800,00
18/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº E/1121.		800,00
18/03/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1752/2025, EMANUEL JORGE MAIER			16,00
27/03/2025	Pagamento de Empenho 1752/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			784,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	18/03/2025	16,00		Lançada
TOTAL		16,00

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