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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CFC GEREMIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1756 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO E PASSAGEIROS DE TREINAMENTO DE MOTORISTA DA UBS DO MUNICIPIO. 370,88 370,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO EAD TRANSPORTE DE COLETIVO E PASSAGEIROS DE TREINAMENTO DE MOTORISTA DA UBS DO MUNICIPIO. 370,88
25/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/7891. 370,88
07/04/2025 Pagamento de Empenho 1756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 370,88
TOTAL 370,88 370,88 370,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.