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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NADIA FERNANDES SOARES MARCHESE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1769	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 19/03/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEEI- LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CASA DA CULTURA.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 19/03/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA LEEI- LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CASA DA CULTURA.	37,00
21/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/2741.		37,00
07/04/2025	Pagamento de Empenho 1769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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