Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PALMEIRA FENIX TAM. PEQUENO - REAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA PLANTAR NA FRENTE DO GINÁSIO DO CRAS. |
120,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
PALMEIRA FENIX TAM. PEQUENO - REAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA PLANTAR NA FRENTE DO GINÁSIO DO CRAS. |
360,00 |
|
|
19/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/59652091. |
|
360,00 |
|
09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.