Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1777 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO - 300M |
95,00 |
760,00 |
| 4.00 |
PAPEL TOALHA - BOBINA 200M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
140,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
PAPEL HIGIENICO - 300M PAPEL TOALHA - BOBINA 200M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
1.320,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1110. |
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1.320,00 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1777/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
