| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAPEL HIGIENICO - 300M | 95,00 | 760,00 |
| 4.00 | PAPEL TOALHA - BOBINA 200M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 140,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | PAPEL HIGIENICO - 300M PAPEL TOALHA - BOBINA 200M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 1.320,00 | ||
| 01/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1110. | 1.320,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1777/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
