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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CIMENTO 42,00 210,00
6.00 TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 6 X 1,10 66,00 396,00
2.00 AREIÃO 260,00 520,00
150.00 TIJOLO MACIÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BOCAS DE LOBO NAS VIA DA CIDADE E CONSERTO DE GUARITAS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,81 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 CIMENTO TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 6 X 1,10 AREIÃO TIJOLO MACIÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BOCAS DE LOBO NAS VIA DA CIDADE E CONSERTO DE GUARITAS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.248,00
19/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/59648381. 1.248,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.248,00
TOTAL 1.248,00 1.248,00 1.248,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.