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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA ISOLANTE 18MM X 10M 3,00 3,00
1.00 DISJUNTOR 30 A 16,00 16,00
1.00 FECHADURA - ESTREITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 FITA ISOLANTE 18MM X 10M DISJUNTOR 30 A FECHADURA - ESTREITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 97,00
19/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/59648381. 97,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 1783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,00
TOTAL 97,00 97,00 97,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.