Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PNEU 27580226 DURABLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E E MEIO AMBIENTE. |
2.350,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
PNEU 27580226 DURABLE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E E MEIO AMBIENTE. |
2.350,00 |
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19/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/59657. |
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2.350,00 |
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03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.350,00 |
TOTAL |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.