3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
COLA PVC
16,00
96,00
10.00
LUVA 32
4,00
40,00
10.00
LUVA 25MM
2,00
20,00
6.00
REDUÇÃO - 25X32MM
2,00
12,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
18,00
1.00
CANO PVC 25 MM
25,00
25,00
4.00
LUVA - 40 MM
5,00
20,00
1.00
FLANGE 40MM
40,00
40,00
1.00
FLANGE - 30 MM
30,00
30,00
1.00
FLANGE 40MM
30,00
30,00
1.00
FLANGE - 25 MM
12,00
12,00
4.00
JOELHO 40 mm
5,00
20,00
2.00
JOELHO 32 MM
4,00
8,00
1.00
CANO PVC 32 MM
55,00
55,00
1.00
REGISTRO 25 MM
12,00
12,00
1.00
REGISTRO DE 20
10,00
10,00
4.00
REDUÇÃO 50X40
5,00
20,00
1.00
FLANGE - 50 MM
40,00
40,00
1.00
JOELHO - 50 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
COLA PVC LUVA 32 LUVA 25MM REDUÇÃO - 25X32MM LIXA PARA CANO PVC CANO PVC 25 MM LUVA - 40 MM FLANGE 40MM FLANGE - 30 MM FLANGE 40MM FLANGE - 25 MM JOELHO 40 mm JOELHO 32 MM CANO PVC 32 MM REGISTRO 25 MM REGISTRO DE 20 REDUÇÃO 50X40 FLANGE - 50 MM JOELHO - 50 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
514,00
19/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/59649193.
514,00
04/04/2025
Pagamento de Empenho 1786/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
514,00
TOTAL
514,00
514,00
514,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
