| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POLIA | 305,00 | 305,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | CORREIA VIRABREQUIM AR CONDICIONADO. Finalidade: REF. SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADO PELOS PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | POLIA CORREIA ALTERNADOR CORREIA VIRABREQUIM AR CONDICIONADO. Finalidade: REF. SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO VAN PLACAS IYF9823 UTILIZADO PELOS PACIENTES DA UBS DO MUNICIPIO. | 645,00 | ||
| 26/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1145. | 645,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1789/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
