Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PROTETOR OCULAR - PROTETOR OCULAR |
2,50 |
30,00 |
| 2.00 |
APARELHO BARBEAR - APARELHO BARBEAR |
15,99 |
31,98 |
| 40.00 |
CURATIVO BAND-AID - CURATIVO BAND-AID
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,45 |
17,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
PROTETOR OCULAR - PROTETOR OCULAR APARELHO BARBEAR - APARELHO BARBEAR CURATIVO BAND-AID - CURATIVO BAND-AID
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
79,97 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 53977. |
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79,97 |
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| TOTAL |
79,97 |
79,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
79,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
