| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PROTETOR OCULAR - PROTETOR OCULAR | 2,50 | 30,00 |
| 2.00 | APARELHO BARBEAR - APARELHO BARBEAR | 15,99 | 31,98 |
| 40.00 | CURATIVO BAND-AID - CURATIVO BAND-AID Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,45 | 17,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | PROTETOR OCULAR - PROTETOR OCULAR APARELHO BARBEAR - APARELHO BARBEAR CURATIVO BAND-AID - CURATIVO BAND-AID Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 79,97 | ||
| 24/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 53977. | 79,97 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,97 | ||
| TOTAL | 79,97 | 79,97 | 79,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
