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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1791 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMACIANTE - FLORATA 2 L 6,99 13,98
2.00 AMACIANTE - DELICATA 2 L 6,99 13,98
1.00 PULVERIZADOR - MULTI USO 500 ML 10,99 10,99
4.00 COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML 12,29 49,16
5.00 INSETICIDA - SBP 380 ML 14,99 74,95
5.00 LAVA ROUPAS PÓ 29,99 149,95
12.00 COPO DESCARTÁVEIS - C/100 300 ML 13,79 165,48
11.00 ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - QBOA 2 L 8,19 90,09
1.00 SABAO EM PO - OMO 2 KG 22,79 22,79
2.00 DESINFETANTE - GIRANDO SOL EUCALIPTO 2 L 8,99 17,98
1.00 DESINFETANTE - LAVANDA 5 l 19,59 19,59
1.00 DESINFETANTE - limao 2 l 8,99 8,99
2.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 8,99 17,98
2.00 DESINFETANTE - uau flores sonhos 1 l 8,49 16,98
3.00 DESINFETANTE - uau brisa e frescor 1 l 8,49 25,47
7.00 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 7,99 55,93
5.00 SACO DE LIXO - reforçado 150 l 121,99 609,95
1.00 LAVA ROUPAS PÓ - gota limpa harmonia 4 kg 29,99 29,99
1.00 SABAO EM PO - girando sol saCHE 10 KG AZUL 71,99 71,99
1.00 GARRAFA TÉRMICA, 1.0 L 119,00 119,00
2.00 VASSOURA - PALHA 27,99 55,98
1.00 POTE PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E (PADU). 4,99 4,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 AMACIANTE - FLORATA 2 L AMACIANTE - DELICATA 2 L PULVERIZADOR - MULTI USO 500 ML COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML INSETICIDA - SBP 380 ML LAVA ROUPAS PÓ COPO DESCARTÁVEIS - C/100 300 ML ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - QBOA 2 L SABAO EM PO - OMO 2 KG DESINFETANTE - GIRANDO SOL EUCALIPTO 2 L DESINFETANTE - LAVANDA 5 l DESINFETANTE - limao 2 l DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE - uau flores sonhos 1 l DESINFETANTE - uau brisa e frescor 1 l DESODORIZADOR DE AMBIENTE SACO DE LIXO - reforçado 150 l LAVA ROUPAS PÓ - gota limpa harmonia 4 kg SABAO EM PO - girando sol saCHE 10 KG AZUL GARRAFA TÉRMICA, 1.0 L VASSOURA - PALHA POTE PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E (PADU). 1.646,19
19/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.646,19
19/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11896. 1.626,44
19/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1791/2025, SUPER MORESCO LTDA 19,75
19/03/2025 AJUSTE NO HISTORICO DA LIQUIDAÇÃO -1.626,44
16/04/2025 Pagamento de Empenho 1791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.626,44
TOTAL 1.646,19 1.646,19 1.646,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/03/2025 19,75 Lançada
TOTAL   19,75