| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMACIANTE - FLORATA 2 L | 6,99 | 13,98 |
| 2.00 | AMACIANTE - DELICATA 2 L | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | PULVERIZADOR - MULTI USO 500 ML | 10,99 | 10,99 |
| 4.00 | COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML | 12,29 | 49,16 |
| 5.00 | INSETICIDA - SBP 380 ML | 14,99 | 74,95 |
| 5.00 | LAVA ROUPAS PÓ | 29,99 | 149,95 |
| 12.00 | COPO DESCARTÁVEIS - C/100 300 ML | 13,79 | 165,48 |
| 11.00 | ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - QBOA 2 L | 8,19 | 90,09 |
| 1.00 | SABAO EM PO - OMO 2 KG | 22,79 | 22,79 |
| 2.00 | DESINFETANTE - GIRANDO SOL EUCALIPTO 2 L | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | DESINFETANTE - LAVANDA 5 l | 19,59 | 19,59 |
| 1.00 | DESINFETANTE - limao 2 l | 8,99 | 8,99 |
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | DESINFETANTE - uau flores sonhos 1 l | 8,49 | 16,98 |
| 3.00 | DESINFETANTE - uau brisa e frescor 1 l | 8,49 | 25,47 |
| 7.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | 7,99 | 55,93 |
| 5.00 | SACO DE LIXO - reforçado 150 l | 121,99 | 609,95 |
| 1.00 | LAVA ROUPAS PÓ - gota limpa harmonia 4 kg | 29,99 | 29,99 |
| 1.00 | SABAO EM PO - girando sol saCHE 10 KG AZUL | 71,99 | 71,99 |
| 1.00 | GARRAFA TÉRMICA, 1.0 L | 119,00 | 119,00 |
| 2.00 | VASSOURA - PALHA | 27,99 | 55,98 |
| 1.00 | POTE PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E (PADU). | 4,99 | 4,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | AMACIANTE - FLORATA 2 L AMACIANTE - DELICATA 2 L PULVERIZADOR - MULTI USO 500 ML COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML INSETICIDA - SBP 380 ML LAVA ROUPAS PÓ COPO DESCARTÁVEIS - C/100 300 ML ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - QBOA 2 L SABAO EM PO - OMO 2 KG DESINFETANTE - GIRANDO SOL EUCALIPTO 2 L DESINFETANTE - LAVANDA 5 l DESINFETANTE - limao 2 l DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE - uau flores sonhos 1 l DESINFETANTE - uau brisa e frescor 1 l DESODORIZADOR DE AMBIENTE SACO DE LIXO - reforçado 150 l LAVA ROUPAS PÓ - gota limpa harmonia 4 kg SABAO EM PO - girando sol saCHE 10 KG AZUL GARRAFA TÉRMICA, 1.0 L VASSOURA - PALHA POTE PLÁSTICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE E (PADU). | 1.646,19 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.646,19 | ||
| 19/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11896. | 1.626,44 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1791/2025, SUPER MORESCO LTDA | 19,75 | ||
| 19/03/2025 | AJUSTE NO HISTORICO DA LIQUIDAÇÃO | -1.626,44 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1791/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.626,44 | ||
| TOTAL | 1.646,19 | 1.646,19 | 1.646,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/03/2025 | 19,75 | Lançada | |
| TOTAL | 19,75 |
