621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BOTIJÃO DE ÁGUA S/ GÁS - 20 L
19,99
59,97
36.00
ÁGUA MINERAL - 500 ML
1,50
54,00
1.00
CHA - FRUTAS
10,59
10,59
1.00
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS
9,59
9,59
1.00
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS
10,49
10,49
1.00
CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS
10,49
10,49
1.00
ADOÇANTE LIQUIDO
4,59
4,59
1.00
BOMBOM 1KG
73,59
73,59
1.00
AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS O GRUPO DE SAUDE MENTAL DA OPERARIA.
10,49
10,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
BOTIJÃO DE ÁGUA S/ GÁS - 20 L ÁGUA MINERAL - 500 ML CHA - FRUTAS CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS ADOÇANTE LIQUIDO BOMBOM 1KG AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS O GRUPO DE SAUDE MENTAL DA OPERARIA.
243,80
02/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11896.
243,80
02/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1792/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
2,93
08/04/2025
Pagamento de Empenho 1792/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,87
TOTAL
243,80
243,80
243,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
