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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1792	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	BOTIJÃO DE ÁGUA S/ GÁS - 20 L	19,99	59,97
36.00	ÁGUA MINERAL - 500 ML	1,50	54,00
1.00	CHA - FRUTAS	10,59	10,59
1.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS	9,59	9,59
1.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS	10,49	10,49
1.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS	10,49	10,49
1.00	ADOÇANTE LIQUIDO	4,59	4,59
1.00	BOMBOM 1KG	73,59	73,59
1.00	AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS O GRUPO DE SAUDE MENTAL DA OPERARIA.	10,49	10,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	BOTIJÃO DE ÁGUA S/ GÁS - 20 L ÁGUA MINERAL - 500 ML CHA - FRUTAS CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS ADOÇANTE LIQUIDO BOMBOM 1KG AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS O GRUPO DE SAUDE MENTAL DA OPERARIA.	243,80
02/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11896.		243,80
02/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1792/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			2,93
08/04/2025	Pagamento de Empenho 1792/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,87
TOTAL		243,80	243,80	243,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/03/2025	2,93		Lançada
TOTAL		2,93