| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADM/PLANEJAMENTO PARA REUNIÕES E SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. | 275,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADM/PLANEJAMENTO PARA REUNIÕES E SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. | 412,00 | ||
| 01/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 21/6753, 2/10472, 5/9787, 10/43799 E E/302. | 412,00 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 1794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
