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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADM/PLANEJAMENTO PARA REUNIÕES E SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO.	275,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 19 E 20/03/2025 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADM/PLANEJAMENTO PARA REUNIÕES E SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO.	412,00
01/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 21/6753, 2/10472, 5/9787, 10/43799 E E/302.		412,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 1794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00