Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO ROSINHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.81 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VAN PLACAS JBP-0B32 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. |
6,33 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA VAN PLACAS JBP-0B32 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. |
100,00 |
|
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| 01/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/385981 . |
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100,00 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1807/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
