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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1808 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DE VELA 230,00 230,00
1.00 CORREIA 138,00 138,00
4.00 VELA IGNIÇÃO SPIN/COBALT 17 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 UTILIZADO POR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 38,00 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 CABO DE VELA CORREIA VELA IGNIÇÃO SPIN/COBALT 17 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 UTILIZADO POR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 520,00
20/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 201. 520,00
08/04/2025 Pagamento de Empenho 1808/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.