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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1815	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE/RS NO DIA 20/03/2025 PARA CONDUZIR A SERVIDORA AMERIS R. LIRA HARTMANN QUE RETORNA DE VIAGEM DE SANTA MARIA/RS, ONDE ESTAVA REALIZANDOCURSO PARA DEFESA CIVIL.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE/RS NO DIA 20/03/2025 PARA CONDUZIR A SERVIDORA AMERIS R. LIRA HARTMANN QUE RETORNA DE VIAGEM DE SANTA MARIA/RS, ONDE ESTAVA REALIZANDOCURSO PARA DEFESA CIVIL.	37,00
20/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/88211.		37,00
04/04/2025	Pagamento de Empenho 1815/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00