REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO E SOLEDADE-RS, NO DIA 20.03.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO E SOLEDADE-RS, NO DIA 20.03.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
37,00
20/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/187304.
37,00
04/04/2025
Pagamento de Empenho 1819/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
