| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A PERFURAÇAO DE UM POÇO TUBULAR COMPOSTO POR MOTOBOMBA DE AGUA SUBMERSA E ACESSORIOS, INCLUINDO ESTRUTURA METALICA, CAIXA DE AGUA E QUADRO DE COMANDO, NA LOCALIDADE DE LINHA TEORORO, INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CAMPOS | 21.473,58 | 21.473,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A PERFURAÇAO DE UM POÇO TUBULAR COMPOSTO POR MOTOBOMBA DE AGUA SUBMERSA E ACESSORIOS, INCLUINDO ESTRUTURA METALICA, CAIXA DE AGUA E QUADRO DE COMANDO, NA LOCALIDADE DE LINHA TEORORO, INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONVÊNIO FPE N° 1643/2023, PROCESSO N° 23/1500-0021226-0, CONTRATO N° 63/2025 (ITEM 2). | 21.473,58 | ||
| TOTAL | 21.473,58 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.473,58 | |||
