Nome do Credor: COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS THEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
183
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
800.00
ADUBO MISTURA 02.23.23
3,05
2.440,00
3.00
CALCARIO
250,00
750,00
150.00
URÉIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
2,60
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
ADUBO MISTURA 02.23.23 CALCARIO URÉIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
3.580,00
22/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 671.
3.580,00
27/01/2025
Pagamento de Empenho 183/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.580,00
TOTAL
3.580,00
3.580,00
3.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
