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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1838 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 FOLDERS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO Á DENGUE, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. 0,23 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 FOLDERS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO Á DENGUE, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. 675,00
04/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 18612. 675,00
14/04/2025 Pagamento de Empenho 1838/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.