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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LIAMARA TOLEDO LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1839 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 REF. 2 E 1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25,26 E 27/03/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MULHER- FORMAÇÃO DE LIDERANÇA" E ASSEMBLEIA DO COEGEMAS. 275,00 687,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 REF. 2 E 1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25,26 E 27/03/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MULHER- FORMAÇÃO DE LIDERANÇA" E ASSEMBLEIA DO COEGEMAS. 687,00
24/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 687,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 1839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687,00
TOTAL 687,00 687,00 687,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.