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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LIAMARA TOLEDO LIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1839	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	REF. 2 E 1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25,26 E 27/03/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MULHER- FORMAÇÃO DE LIDERANÇA" E ASSEMBLEIA DO COEGEMAS.	275,00	687,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	REF. 2 E 1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25,26 E 27/03/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO " MULHER- FORMAÇÃO DE LIDERANÇA" E ASSEMBLEIA DO COEGEMAS.	687,00
24/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		687,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 1839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			687,00
TOTAL		687,00	687,00	687,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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