Nome do Credor: ROTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1849
Data de lançamento:
24/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
PIPOCA DOCE - OKEI 10X50G FD
14,90
357,60
3.00
PAÇOCA ROLHA - CX C/100
30,00
90,00
6.00
BALAS SORTIDAS - 2KG
30,00
180,00
12.00
BOMBOM PACOTE COM 1 KG - AMOR CARIOCA
45,00
540,00
8.00
GOMA - TUBO FRUTAS 30UN CX
22,90
183,20
9.00
PIRULITO PCT. C/ 50 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS/DOCES PARA MONTAR AS CESTAS DE PÁSCOA QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS.
15,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
PIPOCA DOCE - OKEI 10X50G FD PAÇOCA ROLHA - CX C/100 BALAS SORTIDAS - 2KG BOMBOM PACOTE COM 1 KG - AMOR CARIOCA GOMA - TUBO FRUTAS 30UN CX PIRULITO PCT. C/ 50 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS/DOCES PARA MONTAR AS CESTAS DE PÁSCOA QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS.
1.485,80
24/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 667.
1.485,80
07/04/2025
Pagamento de Empenho 1849/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 345
1.485,80
TOTAL
1.485,80
1.485,80
1.485,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
