| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LONA PRETA - PLASTICA EM METROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | 5,40 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | LONA PRETA - PLASTICA EM METROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | 216,00 | ||
| 28/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 890/59740487. | 216,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 1854/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
