Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1854 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
LONA PRETA - PLASTICA EM METROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. |
5,40 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
LONA PRETA - PLASTICA EM METROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. |
216,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 890/59740487. |
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216,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1854/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
