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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	1855	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
480.00	ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	1,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.	480,00
24/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 59709586.		480,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 1855/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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