| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.00 | ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 1,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO FORD/KA PLACAS IWR7E89 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 480,00 | ||
| 24/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 59709586. | 480,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 1855/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
