Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1857 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Finalidade: REF. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
2.497,47 |
2.497,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Finalidade: REF. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
2.497,47 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 137. |
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2.497,47 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.497,47 |
| TOTAL |
2.497,47 |
2.497,47 |
2.497,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
