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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1862 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PNEU 185/70 R14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS ISI0763 DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE. 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 PNEU 185/70 R14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS ISI0763 DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE. 440,00
24/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 63. 440,00
03/04/2025 Pagamento de Empenho 1862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.