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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	187	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14.01.2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE VITORIA DOS SANTOS ANTUNES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14.01.2025 PARA CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE VITORIA DOS SANTOS ANTUNES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	129,00
14/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 76/75880 E 6/101568.		129,00
23/01/2025	Pagamento de Empenho 187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00