Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1871 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020. |
4.432,19 |
4.432,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
REF. QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA PARCELA RESTITUIÇÃO AO RPPS LEI Nº 1.680/2020. |
4.432,19 |
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24/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.432,19 |
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27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1871/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.432,19 |
TOTAL |
4.432,19 |
4.432,19 |
4.432,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.