Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1872 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
TINTA |
12,30 |
811,80 |
| 11.00 |
TINTA |
11,50 |
126,50 |
| 2.00 |
TINTA |
11,30 |
22,60 |
| 2.00 |
PINCEL |
24,80 |
49,60 |
| 3.00 |
PINCEL |
14,90 |
44,70 |
| 1.00 |
PINCEL |
46,20 |
46,20 |
| 1.00 |
PINCEL |
18,30 |
18,30 |
| 2.00 |
PINCEL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS DE ENFEITES/COELHOS PARA DECORAÇÃO DE PASCOA. |
21,60 |
43,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
TINTA TINTA TINTA PINCEL PINCEL PINCEL PINCEL PINCEL. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS DE ENFEITES/COELHOS PARA DECORAÇÃO DE PASCOA. |
1.162,90 |
|
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| 24/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/2422. |
|
1.162,90 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.162,90 |
| TOTAL |
1.162,90 |
1.162,90 |
1.162,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
