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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1876 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 • DVR 1080P 04 CANAIS COM SAIDA BNC 460,00 920,00
1.00 • DVR 1080P 16 CANAIS C/ SAIDA BNC 1.350,00 1.350,00
2.00 • HD 1 TB 480,00 960,00
1.00 • HD 500 GB 370,00 370,00
16.00 • CAM BULL PLAST FULLCOLOR 1080P 3.6 MM 20 M. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (POSTO DE ABASTECIMENTO, SEC. OBRAS E BRITADOR). 192,06 3.073,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 • DVR 1080P 04 CANAIS COM SAIDA BNC • DVR 1080P 16 CANAIS C/ SAIDA BNC • HD 1 TB • HD 500 GB • CAM BULL PLAST FULLCOLOR 1080P 3.6 MM 20 M. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (POSTO DE ABASTECIMENTO, SEC. OBRAS E BRITADOR). 6.673,02
07/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/59813456. 6.673,02
14/04/2025 Pagamento de Empenho 1876/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.673,02
TOTAL 6.673,02 6.673,02 6.673,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.