| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • DVR 4 K LITE 08 CH FULL HD C/ SAIDA BNC | 870,00 | 870,00 |
| 1.00 | • DVR 1080P 16 CANAIS C/ SAIDA BNC | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2.00 | • HD 1 TB | 480,00 | 960,00 |
| 17.00 | • CAM BULL PLAST FULLCOLOR 1080P 3.6 MM 20 M REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (UBS CENTRO, UBS OPERARIA). | 192,06 | 3.265,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | • DVR 4 K LITE 08 CH FULL HD C/ SAIDA BNC • DVR 1080P 16 CANAIS C/ SAIDA BNC • HD 1 TB • CAM BULL PLAST FULLCOLOR 1080P 3.6 MM 20 M REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (UBS CENTRO, UBS OPERARIA). | 6.445,08 | ||
| 04/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 59811902. | 6.445,08 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 1881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.445,08 | ||
| TOTAL | 6.445,08 | 6.445,08 | 6.445,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
