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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1882 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 • CONECTOR BNC MOLA PARAFUSO FC 4,00 68,00
17.00 • CONECTOR P4 MACHO BORNE FC 3,50 59,50
2.00 • FONTE COLMEIA 12 V 10 A 150,00 300,00
2.00 • PATCH CORD CAT5E UTP – 2M – AZUL 11,00 22,00
17.00 • CAIXA DE SOBREPOR BRANCA 10,00 170,00
2.00 • FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (UBS CENTRO, UBS OPERARIA). 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 • CONECTOR BNC MOLA PARAFUSO FC • CONECTOR P4 MACHO BORNE FC • FONTE COLMEIA 12 V 10 A • PATCH CORD CAT5E UTP – 2M – AZUL • CAIXA DE SOBREPOR BRANCA • FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (UBS CENTRO, UBS OPERARIA). 719,50
04/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 59812106. 719,50
08/04/2025 Pagamento de Empenho 1882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 719,50
TOTAL 719,50 719,50 719,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.