Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2025. |
1.350,00 |
16.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2025. |
16.200,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.273,58 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.273,58 |
| TOTAL |
16.200,00 |
1.273,58 |
1.273,58 |
| SALDO A PAGAR |
14.926,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
