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Exercício: 2025
Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2025.	1.350,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2025.	16.200,00
20/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.273,58
23/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,58
03/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.344,90
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.344,90
05/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.344,90
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.344,90
27/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.344,90
31/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.344,90
02/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.344,90
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.344,90
TOTAL		16.200,00	6.653,18	6.653,18
SALDO A PAGAR				9.546,82