| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO OS DESAFIOS DO MANDATO 2025/2028. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO OS DESAFIOS DO MANDATO 2025/2028. | 490,00 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1151. | 490,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
