Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1904 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO OS DESAFIOS DO MANDATO 2025/2028. |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO OS DESAFIOS DO MANDATO 2025/2028. |
490,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1151. |
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490,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
