Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022. |
57.006,90 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.334,10 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.334,10 |
| 11/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6.344,90 |
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| 11/06/2025 |
AJUSTE DE VALOR |
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-10,00 |
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| 11/06/2025 |
AJUSTE DE VALOR |
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-0,80 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.334,10 |
| 30/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
6.334,10 |
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| 04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.334,10 |
| 04/08/2025 |
REF. JULHO/2025. |
|
6.334,10 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6.334,10 |
| 01/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
6.334,10 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.334,10 |
| TOTAL |
57.006,90 |
31.670,50 |
31.670,50 |
| SALDO A PAGAR |
25.336,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
