3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO PSL 284
118,00
118,00
2.00
FILTRO FC 161
22,00
44,00
1.00
FILTRO PSC 75
109,00
109,00
1.00
FILTRO 176
75,00
75,00
1.00
FILTRO WK950
119,00
119,00
1.00
FILTRO PSL 283
112,00
112,00
1.00
FILTRO DE AR
415,00
415,00
1.00
FILTRO CABINE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, CARREGADEIRA W18 E CAMINHÃO FORD/CARGO PLACAS IZH4D29 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
FILTRO PSL 284 FILTRO FC 161 FILTRO PSC 75 FILTRO 176 FILTRO WK950 FILTRO PSL 283 FILTRO DE AR FILTRO CABINE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, CARREGADEIRA W18 E CAMINHÃO FORD/CARGO PLACAS IZH4D29 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.028,00
23/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 101/192573; 101/192563; 101/192570; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.
1.028,00
23/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 193/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
12,34
28/01/2025
Pagamento de Empenho 193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.015,66
TOTAL
1.028,00
1.028,00
1.028,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
