| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 1.850,00 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. | 1.850,00 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
